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Accounting and Auditing in Hong Kong

香港會計與審計

簿記和會計服務

  • 準備公司的財務報表
  • 財務狀況表、損益表、總賬和現金流量表
  • 所有會計信息均由專業會計軟件處理
  • 清晰有序的賬戶信息
  • 有效的財務管理
  • 會計費用根據交易次數計算

香港會計費

金額(交易)費用
30以下370 美元
30 至 59 420 美元
60 至 99 480 美元
100 到 119 510 美元
120 至 199 630 美元
200 至 249 830 美元
250 至 349 1,120 美元
350 至 449 1,510 美元
450及以上待確認

審計服務

法定審計

  • 根據香港財務報告準則 (HKFRS) 或國際財務報告準則 (IFRS) 進行年度審計
  • 在預測未來發展方面領先於競爭對手的專業服務公司
  • 放心由香港頂級會計師事務所進行審計
  • 及時有效地做出業務決策
  • 突出潛在問題以及解決方案
  • 安心與當地政府和銀行保持“良好信譽”
  • 經審計的賬目更準確、更合法
  • 增強對公司賬戶的認可
  • 審計費是根據你的香港公司的收入計算的

香港審計費

審計費是根據你的香港公司在一個報告期內的收入計算的

營業額 (百萬港元)美元估計當量 (*)費用
0.5M以下低於 64,500 939 美元
0.5 M 至 0.74 M 64,500 至 95,999 1,070 美元
0.75 M 至 0.99 M 96,000 至 127,999 1,280 美元
1 M 至 1.49 M 128,000 至 191,999 1,650 美元
1.5 M 至 1.99 M 192,000 至 255,999 1,810 美元
2 M 至 2.99 M 256,000 至 383,999 2,050 美元
3 M 至 3.99 M 384,000 至 511,999 3146 美元
4 M 至 4.99 M 512,000 至 640,999 4485 美元
5M及以上 641,000及以上 待確認

常見問題 常見問題

1. 我需要在香港提交哪些類型的納稅申報表?

報稅表主要有3種類型,您需要向IRD提交:雇主的報稅表,利潤稅表和個人稅表。

自收到第一份納稅申報表以來,每個企業家都有義務每年提交這3份納稅申報表。

2. 我什麼時候向稅務局提交我的第一份審計報告?
如果您已經成立了香港公司,則將在公司成立之日起18個月內收到您的首張利潤稅申報表(PTR)。因此,您需要準備好會計記錄,並將第一份審計報告以及完整的納稅申報表提交給IRD。
3. 可從應課稅利潤中扣除哪些費用?
一般而言,所有支出和費用,只要納稅人在產生應課稅利潤時所產生的程度,都可以扣除。
4. 我需要為離岸業務向香港政府報稅嗎?

對於在境外司法管轄區註冊但獲利自香港的公司,仍應繳納香港利得稅。這意味著這些企業需要向IRD提交利得稅報稅表

了解更多: 香港離岸免稅

5. 如果我的香港公司不活躍或營業額很小,我是否需要審核賬目?
《公司條例》對審計公司賬目的要求作出了規定。該條例沒有規定無需審核的任何條件。
6. 利得稅的稅率是多少?
不超過$ 2,000,000的應評稅利潤8.25%;自2018/19年度起,應評稅利潤超過$ 2,000,000的任何部分的16.5%。
7. 我需要為香港公司提交哪些類型的納稅申報單?
通常,自首次發布納稅申報表以來,稅務局(IRD)每年都會向每位企業家發布三種類型的納稅申報表:雇主的納稅申報表,利得稅納稅申報表和個人納稅申報表。

稅務局會在每年4月的第一個工作日發出雇主的報稅表和利得稅報稅表,並在每年5月的第一個工作日發出個人稅表。您需要在簽發之日起1個月內完成納稅申報;否則,您可能會面臨處罰甚至起訴。

閱讀更多:

8. 我需要為我在香港的離岸公司做會計嗎?

香港政府要求所有在香港註冊成立的公司必須保存所有交易的財務記錄,包括利潤,收入,支出等。

自公司成立之日起18個月內,所有香港公司都必須提交其第一份稅務報告,其中包括會計和審計報告。此外,所有香港公司(包括有限責任公司)的年度財務報表必須由持有註冊會計師(CPA)執照的外部獨立審計師進行審計。

One IBC向所有在香港經營公司的客戶提供我們的會計和審計服務。我們提供的服務包括:

  1. 建立定制會計系統的協調和建議。
  2. 簿記和年度賬目準備。
  3. 定期管理帳戶和報告。
  4. 預算和現金流量的準備和預測。
  5. 符合香港稅務局(IRD),證券及期貨事務監察委員會(SFC)的報告要求(如有)。

有關更多信息,請通過電子郵件向我們發送查詢: [email protected]

閱讀更多:

9. 如果在公司開始營業之前的納稅期內收到了利潤稅申報表,該如何處理?
即使有限公司尚未開始營業,利得稅報稅表也應提交給IRD。
10. 為什麼我的離岸業務需要向香港政府提交納稅申報表?

原因是,即使您的公司有利潤來自香港,即使您的公司在離岸司法管轄區註冊,您的利潤仍然應繳納香港利得稅,您需要強制提交利得稅報稅表。

但是,如果您的公司(無論是在香港還是在海外司法管轄區註冊)不涉及在香港產生或源自香港的利潤的貿易,專業或業務,即您的公司在香港以外的地區經營和產生所有利潤,您的公司有可能被稱為免稅的“離岸業務”。為了證明您的利潤不需繳納香港利得稅,建議您在初期選擇經驗豐富的代理商

閱讀更多:

11. 香港離岸公司的免稅是什麼?

一般而言,離岸公司無需承擔任何稅項義務,所有在香港註冊成立的公司的所有外國來源的收入均免稅。為了獲得香港離岸免稅的資格 ,公司需要經過香港稅務局(IRD)的評估。

根據稅務局的說法,以下各項不包括在應評稅利潤中:

  • 從公司收取的股息須繳納香港利得稅 ;
  • 已計入應課利得稅的其他人的應評稅利潤中的款額;
  • 儲稅券的利息;
  • 根據《貸款條例》發行的債券或政府債券,外匯基金債務工具或以港元計價的多邊機構債務工具的利息以及從中獲得的任何利潤;
  • 長期債務工具產生的利息收入和交易利潤;
  • 合格債務工具(於2018年4月1日或之後發布)的利息,利潤或收益免征利得稅;和
  • 某人或某人已收到或應計的特定投資計劃的金額

如果您仍然想了解有關香港離岸公司免稅的更多信息,可以通過電子郵件與我們的諮詢團隊聯繫: [email protected]

閱讀更多:

12. 如何提交香港有限公司的利得稅報稅表?

有限責任公司的帳戶應由註冊會計師進行審核,然後再提交給稅務局(IRD)以及審計報告和利得稅報稅表。

13. 在哪種情況下,香港公司可免繳利得稅?
如果公司利潤不是來自香港,並且公司既未在香港設立辦事處,也未僱用任何香港僱員,則其賺取的利潤將免征利得稅。但是公司應向IRD申請免稅要求。
14. 如果我無法提交納稅申報表或向香港稅務局提供虛假信息,該怎麼辦?

任何人不提交利得稅報稅表或向稅務局提供虛假信息的人即屬犯罪,可被起訴,將處以罰款甚至監禁。此外,《稅務條例》第61條述及任何在評估人認為該交易是人為的或虛構的或任何處置實際上沒有生效的情況下,減少或減少任何人應繳稅額的交易。在適用時,評估人可以不考慮任何此類交易或處置,有關人員應據此進行評估。

閱讀更多

15. 不提交香港利得稅報稅表會有什麼後果?

如果未在到期日之前提交香港利得稅報稅表,則可能被處以數千美元或以上的罰款。

稅務局也可以向地方法院處以進一步罰款。

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