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Cidadãos não americanos não podem ser acionistas de uma empresa S, portanto, isso limita suas opções de entidade tributável. Principalmente, os residentes não americanos escolherão entre LLCs e corporações tributadas como C-corps.
Se você formar uma empresa em Delaware, sua empresa será tributada como qualquer outra empresa dos Estados Unidos. A corporação pagará os mesmos impostos que qualquer outra corporação dos EUA pagaria sobre todas as receitas provenientes dos EUA e sua empresa de Delaware também seria tributada sobre todas as receitas estrangeiras, de acordo com os regulamentos do Tesouro dos EUA. Como a corporação foi formada nos Estados Unidos, ela é tributada como uma corporação nacional e você deverá preencher o Formulário 1120.
Como não residente nos Estados Unidos, sua Delaware LLC só será tributada nos Estados Unidos sobre a receita de fontes nos Estados Unidos, o que significa que a receita de outros países não será tributada pelos Estados Unidos. Se você optar por formar uma LLC, quaisquer lucros provenientes dos EUA serão tributados em 30%. Esses 30% vão para o IRS. No final do ano, você apresentará seus impostos dos EUA no Formulário 1040-NR com o valor real devido. Se o valor devido for inferior aos 30% tributados inicialmente, o IRS emitirá um reembolso do valor pago a maior. Para certificar-se de que o LLC está enviando a quantia adequada para o IRS, o LLC deve designar um agente de retenção de impostos para calcular a quantia adequada que deve ser enviada ao IRS antes que qualquer parte do dinheiro seja liberado. Devido a essas dificuldades, muitos residentes não residentes nos EUA optam por formar corporações, a menos que estejam formando a LLC para fazer negócios estritamente fora dos EUA; nesse caso, a LLC não deverá quaisquer impostos nos EUA.
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